怒江州住房公积金管理中心部门2019年部门预算公开
(最后更新时间:2019-04-17   点击次数:186次) 

监督索引号53330000149900000

怒江州住房公积金管理中心部门2019年部门预算公开说明

目录

第一部分  怒江州住房公积金管理中心2019年度预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政收拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般预算“三公”经费支出情况表

十、 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、 州对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

 

 

怒江州住房公积金管理中心部门2019年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

住房公积金管理中心是怒江州人民政府直属副处级事业单位,负责全州单位和个人的住房公积金的管理,是不以盈利为目的的独立的事业单位,其主要职能是:(1)管理全州住房公积金;(2)促进住房公积金制度改革;(3)住房公积金的使用计划编制与执行;(4)住房公积金的提取与使用审批;(5)职工住房公积金的缴存提取与使用情况记载;(6)住房公积金核算;(7)住房公积金保值增值与归还;(8)住房公积金的执行报告编制;(9)缴存住房公积金有效凭证发放。

(二)机构设置情况

根据《住房公积金管理条例》(国务院令350号)、《国务院关于进一步加强住房公积金管理的通知》(国发【2002】12号)等文件规定,经州委、州政府研究,州机构编制委员会审批同意,目前怒江州住房公积金管理中心共设置了10个内设机构,分别是:1、办公室、2、信贷科、3、归集提取科、4、财务室、5、兰坪管理部、6、福贡管理部、7、贡山管理8、科技信息科、9、执法检查科、10泸水管理部。

(三)重点工作概述

1、公积金各项业务平稳发展。一是归集扩面工作持续向好。加强与工商、质监、社保等职能部门的协调沟通,建立信息数据联动共享机制。同时,借助报刊、电视、广播、电子滚动显示屏等媒介,广泛宣传住房公积金政策法规和惠民措施,凸显公积金制度的利民作用,调动单位和职工缴存住房公积金的积极性,进一步扩大了住房公积金政策的社会影响力。2018年,我州共有25家国家机关、企事业单位相继建立了住房公积金制度,共新增缴存职工1612多人,截至2018年12月,缴存单位699个,缴存人数32793人,全州累计缴存住房公积金44.56亿元,缴存余额17.97亿元,其中,2018年,缴存住房公积金6.67亿元。二是公积金贷款工作稳步推进。为促进房地产市场健康发展,加大对职工购房的支持力度,满足广大职工对改善居住条件的日趋强烈需求,切实发挥好住房公积金制度的互助保障作用。管理中心与我州鼎业、怒江明珠、财富中心等多家房地产商签订了职工买房按揭贷款的协议33份。同时为了满足单职工家庭的贷款需求,管理中心与委托银行签订了组合贷款协议,开办组合贷款业务。截至2018年11月,全州累计发放住房公积金贷款23231户36.19亿元,贷款余额10.57亿元。其中,2018年,发放住房公积金贷款1349户4.07亿元,回收住房公积金贷款3.76亿元,住房公积金存贷款比率为58.82%。业务收入3654.88万元,业务支出2196.45万元。三是全力支持购房、大修提取,继续加大对物业费、房租费等其他住房消费类提取的支持力度。目前,我州公积金最高提取额度为个人存储余额的50%,偿还个人住房公积金贷款本息的,最高提取额度为个人存储余额千元位整数,公积金提取时间间隔为1年。截至2018年11月,全州累计提取住房公积金26.59亿元,占缴存总额的59.67%。其中,2018年,提取住房公积金4.43亿元。四是信息化服务水平不断提升。为完善业务功能需求,简化了群众办理住房公积金业务手续,缩短了公积金提取和贷款业务办理时限。管理中心根据住建部“双贯标”工作的要求,于2017年11月完成基础数据标准贯标和结算应用系统接入工作,并上线使用。今年6月21日,住建部、省住建厅验收检查组顺利通过了验收。同时,中心已做好了12329热线系统、管理中心网站、管理中心微信服务、多媒体触摸屏查询系统、拍摄仪系统,开通了网银支付、短信提醒等服务,进一步提升了管理水平,实现住房公积金电算化管理。  

2、基层党建工作进一步提升。一是今年3月,我中心及时补选了支部书记,支部书记由中心主任担任。同时进一步明确了支部班子责任,做到了设置科学、选优配强、结构合理、明确责任、团结协作,作用得到充分发挥。二是认真学习政治理论。深入学习了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想,认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习了《党章》《习近平谈治国理政第二卷》《习近平的七年知青岁月》《习近平扶贫论述摘编》《十九大辅导读本》等书籍。学习了以《宪法》《监察法》《中国共产党党内重要法规》为主的各项法律法规,深入学习了《党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分》《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》等条规。做到了在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。2018年截止目前,中心以组织了40余次的全体党员和职工集中学习,专题研讨3次,参加学习党员达到400多人次。三是严格执行“三会一课”制度。为进一步加强党的执政能力建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,我中心党支部坚持把“三会一课”制度落到实处。截止目前,我中心党支部共召开了支委会11次,支部党员大会10次,开展集中学习13次,专题研讨3次,开展先进典型学习4次,警示教育学习7次,支部班子讲党课4场。四是认真组织召开组织生活会。中心领导以普通党员的身份参加组织生活会,在组织生活会上,全体党员开展了积极健康的批评,指出了自己和其他同志存在的问题,帮助分析开掘思想根源,吐露了心声、碰撞了思想,又讨论了问题、促进了工作。同时,认真进行了党员民主评议。年内召开了2次组织生活会。五是积极开展“5+1菜单式支部主题党日”活动和党员政治生日活动,进一步增强了党支部的生机活力。截止目前,我中心开展了8次不同主题的“5+1菜单式支部主题党日”活动和4次党员政治生日活动。同时把每个月1日确定为“党费日”,要求全体党员自觉主动按时足额缴纳党费,以此增强党员的党性观念,提醒党员牢记政治身份,时刻做到心中有党。积极在全体党员中开展了全体党员必须佩戴党徽上岗、全体党员必须会背入党誓词等活动,通过活动,使全体党员进一步增强党性意识、角色意识和自律意识,树立了党员良好形象。积极参加州委、州政府组织的每周一“升国旗、奏唱国歌”活动。

3、脱贫攻坚工作深入推进。一是加大组织力量。今年管理中心选派了6名优秀干部到补久娃村开展驻村帮扶工作,奠定了坚实的组织基础。年内共投入35000元用作工作队日常工作经费;同时,为驻村队员购买保险共计2555元,为定点扶贫工作提供坚实的基础保障。二是大兴调研之风,确保“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作各项任务落到实处。2018年,中心班子成员先后9次驻村25个工作日到挂钩村开展工作调研,对68户帮扶结对户,开展结对认亲帮扶做到100%,入户调查做到100%。今年春节、七一、“扶贫日”期间,我单位组织慰问了挂联建档立卡户,共计发放慰问金29800元。三是为了发展集体经济,我单位先后从办公经费中挤出2.3万元,与其他挂联单位和相关部门共同筹集26万元,共同建成休闲鱼庄。现鱼庄已出租,租期3年,每年租金5.5万元,解决了村集体经济收入问题。四是认真落实,真帮实扶。驻村工作队员,按照州、县、乡党委政府的安排部署,认真学习,恪尽职守,全面贯彻落实上级各项部署安排,脱贫攻击各项工作取的了卓有成效的成绩。年内,动员全村种植了前胡200亩、黄豆100亩、花生100亩、蔬菜50亩,发放草果苗16万株、有机肥料450袋,开展了150亩阳坡草果种植实验;签订进城安置“三个协议”的农户有66户175人,完成了下达的指标;完成美丽公路建设红线内外拆迁31户;开展新时代农民讲习所20期;村适龄儿童入学率达到100%;同时,开展了中国“社会扶贫APP”推广应用、全村农村宅基地测量、乡村环境卫生整治、修订村规民约、卫生道改造、推进美丽宜居和农危改工程、劳动力技能培训、转移就业、教育健康扶贫宣传、节日慰问和生病、受灾、丧事等的关怀活动等工作。

4、廉政风险防控工作常抓不懈。一是年初,召开全州住房公积金系统党风廉政建设工作会议,对2018年工作进行了具体安排和部署。及时充实了廉政风险防控工作领导小组,切实落实“一岗双责”制度。二是认真组织广大党员干部学习薄熙来、周永康、白恩培、仇和、段跃庆、侯新华等中央、省、州领导干部腐败案件,观看《巡视利剑》《怒江州警示教育一系列》等廉政教育视频,学习全国公积金系统和近年我州发生的各类案件。警示教育大家,警钟长鸣,坚守底线,构筑资金安全和拒腐防变的思想防线。年内,召开了肃清段跃庆、侯新华恶劣影响专题研讨会议。三是抓党风廉政建设。坚持党要管党,严格落实党风廉政建设责任制,制订2018年反腐倡廉建设组织领导与责任分工,主要领导与班子成员、分管领导和各科室负责人、各科室负责人与职工层层签订《党风廉政建设责任书》,切实加强日常的教育提醒和监督。四是落实重大事项报告等制度,严格按照州纪委、监察局的要求,报告个人重大事项,接受组织的监督。同时,为中心26名干部职工建立个人廉政档案,夯实党风廉政建设主体责任。五是认真贯彻落实中央《八项规定》要求和省、州有关文件精神,进一步精简会议活动、精简文件简报、规范外出行为、厉行勤俭节约、主动服务群众、加强监督检查等多个方面的规定。要求广大干部严守党纪国法和廉政规定,严禁公款消费、以权谋私、奢侈浪费等违纪违法行为。严控各项经费开支,严格公车使用管理,严禁铺张浪费行为,精简各类会议活动,切实将中央、省委和州委各项规定要求落到实处。

5、加强队伍建设,提升服务水平。一是充实队伍力量。将一批思想品质好、群众基础牢、工作能力强的干部选拔任用到重要工作岗位,为推动住房公积金工作创新发展夯实基础,2018年,管理中心考试招录2名事业人员和2名大学生志愿者,进一步充实了队伍,不断增强队伍的凝聚力、战斗力。二是强化素质培育,铸造过硬干部职工队伍。组织开展业务培训、知识竞赛、交流观摩,学习借鉴同行业先进管理经验和做法,努力提高员工综合素质,不断适应公积金事业发展的需要。2018年,中心分两批派出16位同志分别到甘肃、贵州等地参加全省公积金系统贷款、归集、提取等业务规范化培训。三是认真做好政务服务工作。按照州政府政务服务中心“三集中三到位三进中心”的要求,管理中心将分中心工作窗口设立在大厅,中心窗口设立固定工作人员,为前来中心办理公积金各项业务的广大干部职工提供优质高效的服务。自分中心成立以来,共接州直和泸水服务事项受理办结27989件,所有事项承诺时限内按时办结率均为100%,未发生因窗口工作人员责任导致所受理事项不能按时办结的情况。四是全面开展群团工作,中心围绕业务工作重心,多次开展和参加了政府部门组织的形式多样、丰富多彩和职工喜闻乐见的各项活动,真正实现了凝聚人心,增强活力,促进发展的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 0人,事业编制32人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入494.26万元,其中:一般公共预算412.50万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 543.41万元,其中:本年收入494.26万元,上年结转收入49.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款412.50万元(本级财力412.50万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 494.26万元。本级财力安排支出 494.26万元,其中,基本支出479.26万元,项目支出15万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出2010350事业运行412.50万元;社会保障和就业支出:2101101基本医疗保险缴费14.2万元;2101103公务员医疗补助缴费6.08万元;2101199大病医疗补助缴费0.78万元。卫生健康支出2082702工伤保险缴费0.61万元;2080505基本养老保险34.01万元;2082703生育保险缴费1.22万元。住房补助支出2210201住房公积金24.34万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出479.26万元,项目支出15万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本中心不涉及

(二)与中央配套事项

本中心不涉及

(三)按既定政策标准测算补助事项

本中心不涉及

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金1111.98万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)、三公经费变化情况

怒江州住房公积金管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排53000.00元,其中,安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费40000.00元,公务接待费13000.00元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数相比减少。具体情况如下

1、 因公出国(境)费

2019年怒江州住房公积金管理中心预算安排,拟安排出国(境)费预算0元,与2018年预算数一致。

2、 公务用车购置及运行费

2019年怒江州住房公积金管理中心安排公务用车购置及运行费40000.00元,其中:购置费0元、运行费40000.00元,与2018年预算一样,主要用于管理中心执行公务活动和到各县管理部专项检查,开展基层工作调研,实施监督检查,以及进行扶贫等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、 公务接待费

2019年怒江州住房公积金管理中心安排公务接待费预算13000.00元,比2018年预算减少,公务接待费主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我中心调研、检查、培训、指导工作;县级、二级部门单位到我中心学习交流工作经验等所发生的费用;完成信息化系统工作等所发生的费用。

(二)、工资福利支出部分2019年预算与2018年预算相比2019年增加30.23万元,变动的主要原因是事业人员增加了2人;

(三)、一般公用经费部分预算2019年比预算2018年减少1.39万元;变动原因各项费用缩减;

(四)、其他商品服务支出2019年预算比2018年预算增加0.14万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出部分2019年预算比2018年预算增加15万元,变动的主要原因是2018年度预算未安排项目,2019年预算项目下达15万元资金,用于中心业务工作经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

 1.事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排33.07万元,用于一般公用经费18.07万元(包括水电费,办公费等)万元;专项业务经费15万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53330000149900111

 

  ※相关文件※
   000183.xls